湘阴县农业农村局2020年部门预算公开

湘阴县农业农村局2020年部门预算公开

时间:2020-02-12 15:49 作者:admin 点击:
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目 录

第一部分 湘阴县农业农村局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、项目支出表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分:

湘阴县农业农村局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责:湘阴县农业局是湘阴人民政府的农业职能部门,担负着全县农业行政、农业执法、农业信息、农业生产及农业技术推广工作。主要职能:1.推广种植也技术、促进农业生产发展、2.种植业技术试验、示范,种植业技术推广体系管理。3.农业技术培训,农业技术服务。

(二)机构设置

根据编委核定,我局内设科室16个,所属事业单位3个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是:办公室、行政审批股、农村合作经济指导股、发展规划股、计划财务股、乡村振兴工作办公室、农业农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股(农药管理股)、畜牧水产股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股、人事股。

所属事业单位分别是农业广播学校、农业产业化办、农科所3个二级机构。

二、部门预算单位构成

我局有下属独立核算的二级预算单位,农业广播学校、农业产业化办、农科所3个二级机构,因此,纳入2020年部门预算编制范围的包括局本级和这3个二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级和3个二级预算单位的汇总预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入;支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数3354.08万元,其中,经费拨款3348.08万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6万元。收入较去年增加1196.47万元,增加预算收入的主要是单位项目预算增加和上年度农业广播电视学校独立预算今年预算合并。

(二)支出预算:2020年年初预算数3354.08万元,其中,农林水支出2950.49万元,社会保障和就业支出196.83万元,卫生健康支出79.52万元,商品服务业等支出1891.97万元,住房保障支出127.24万元。支出较去年增加1196.47万元,主要是项目支出增加1165.87万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3354.08万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为1660.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为1891.97万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中产业结构调专项项目资金1500万元,主要用于全县产业结构调整项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款198.87万元,比2019年预算增加了100.09万元,其主要原因是2020年增加了预算合并公开单位、增加了人员公用经费预算。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为14.39万元,其中,公务接待费6.11万元,公务用车购置及运行费0.5万元(公务用车运行费0.5万元),其他交通费用7.78万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.43万元,主要是增加了湘阴县农业广播电视学校的三公经费预算公开。

(三)政府采购情况

2020年我局机关政府采购预算总额1074.67万元,其中,政府采购货物预算570.27万元,政府采购服务预算304.4万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,本系统车改完成后共有车辆1辆,其中执法用车1辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(五)绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标3354.08万元,其中:基本支出1660.98万元,项目支出1693.1万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3348.08万元。其中,本级机关的为3069.2万元,其中经费拨款3348.08万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款6万元,二级机构的为314.88万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

2020年本部门项目支出绩效目标1693.1万元,主要绩效目标是:。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

2020年部门预算及三公经费预算公开表_(402)湘阴县农业农村局含二级机构.xls